清淺流年 追問

2025-05-15 14:49

是的，就4季度不想繳納這么多稅款，后期也取不到對應(yīng)的發(fā)票

宋生老師 解答

2025-05-15 14:50

你好這樣子的話你要紅字沖減暫估的。

清淺流年 追問

2025-05-15 14:55

做筆紅字分錄就可以了？  不用通過以前年度損益調(diào)整  科目  結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤 的么    不就直接影響25年成本情況

宋生老師 解答

2025-05-15 15:01

你好，你暫估的時(shí)候是怎么做的？涉及損益類的是要用以前年度損益調(diào)整。

清淺流年 追問

2025-05-15 15:37

暫估時(shí)  借   主營業(yè)務(wù)成本20萬  貸  應(yīng)付賬款-暫估20萬
     現(xiàn)在這個(gè)暫估要怎么紅沖   用 以前年度損益調(diào)整了   分錄是怎么填的了

宋生老師 解答

2025-05-15 15:40

你好，應(yīng)付賬款賬戶20萬貸以前年度損益調(diào)整20。

清淺流年 追問

2025-05-15 15:41

主營業(yè)務(wù)成本  就不用做調(diào)整么

宋生老師 解答

2025-05-15 15:44

你好這個(gè)以前年度損益調(diào)整就是替代主營業(yè)務(wù)成本。

清淺流年 追問

2025-05-15 16:56

老師    匯算清繳調(diào)增了    這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本就不用做賬務(wù)處理這樣？   分錄是這樣做的么

宋生老師 解答

2025-05-15 16:57

你好，對的，就是這樣了。