笑點低的小籠包 追問

2020-10-21 14:50

計提也要紅沖是嗎？不知道為什么，附征不平。忽略期初的15.3

路老師 解答

2020-10-21 14:58

你上面的明細對應的是什么科目

笑點低的小籠包 追問

2020-10-21 15:03

給你截的是城建稅的

路老師 解答

2020-10-21 15:10

你計提第一季度稅金157.44，有沒有包含了-12.23？

笑點低的小籠包 追問

2020-10-21 15:16

這個計提數是計算收入后（減去沖銷的部分收入）根據要交的增值稅來計提的，所以應該是已經包含了

路老師 解答

2020-10-21 15:17

已經包含了，那么第四筆-12.23是多余的，不應該做。

笑點低的小籠包 追問

2020-10-21 15:24

那就是沖紅的時候我不需要把這筆12.23的計提沖紅？

路老師 解答

2020-10-21 15:26

是的，不用單獨沖紅，反正最終是要統一計提的。

笑點低的小籠包 追問

2020-10-21 15:33

好的，謝謝。明白了