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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-05-27 11:08

你好,房租租賃按月或者按季度計入管理費用。

宛童 追問

2020-05-27 11:16

不是,我知道是計入管理費用,我的意思是我付了兩個月的款,但發票給我開了三個月零4天。
我做賬是不是
借:管理費用 13w多
      貸:預付賬款  8w多
            這里貸什么??
或者是分月
借:管理費用  4月金額
       管理費用  5月金額
       這個還沒付款的借什么科目
      貸:預付賬款   4.5月的金額
            差額又貸什么?

黎老師 解答

2020-05-27 11:36

你好,付款時會計分錄:借:其他應交款 貸:銀存或者現金
按月收到發票會計分錄   借:管理費用 4月金額  貸  其他應交款 4月金額 
少付多開發票,會在其他應交款明細帳顯示。

宛童 追問

2020-05-27 12:19

那6月呢,6月的發票已經開了,456在同一張發票上,6月的費用我放在哪個科目先?

宛童 追問

2020-05-27 12:39

您看看圖,我是付了4.5月的款

黎老師 解答

2020-05-27 14:20

你好,一個季度匯總計入管理費用科目。

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