老師，我們公司在建賬初期就沒有把員工借款20000計入在期初數內，現要補記，借：其他應收款貸記什么呢？不能記現金或銀行存款，因為會和實際數不符，不知道我表述清楚沒有，謝謝！

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-08-05 16:21

是的，我是通過利潤分配強行拉平的，因為賬并不清楚，那么是不是意味著我現在也通過利潤分配來做分錄？
借：其他應收款貸：利潤分配

鄒老師解答

2016-08-05 15:53

你好，你如果不記庫存現金，或銀行存款，這個分錄就不正確，你之前建賬的數據也會不正確，不會平衡的

鄒老師解答

2016-08-05 16:33

只能是這樣了
建賬之初，一定要取得所有明細科目的期初數據，才可以建賬，而不是機械性的把報表湊平衡了就對了

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