新建套賬，只有現(xiàn)金余額，銀行存款余額和其他應(yīng)收款余額，這個(gè)期初該怎么建呢？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-04 15:11

你好你們是新公司嗎？怎么只有這些期末數(shù)據(jù)

璀璨紫白荷追問

2019-11-04 15:12

就是只有這些數(shù)據(jù)，其他數(shù)據(jù)他們之前沒做賬沒記錄

璀璨紫白荷追問

2019-11-04 15:12

現(xiàn)在做賬能找到的就只有這三個(gè)數(shù)據(jù)了

meizi老師解答

2019-11-04 15:28

那你要去盤點(diǎn)其他科目的數(shù)據(jù)再來(lái)建賬不然的話無(wú)法建賬的你期初就不平了

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您好，這個(gè)開勞務(wù)費(fèi)就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付問

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