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送心意

鄭老師

職稱初級

2016-07-18 17:35

怎么做分錄?

大臉貓  追問

2016-07-18 17:37

要把之前沒有計提的和這個月的做一筆一起計提嗎?

大臉貓  追問

2016-07-18 17:51

你好,我一直做的分錄是,借管理費用
貸:銀行存款。

大臉貓  追問

2016-07-19 15:54

正常計提是這樣沒錯!可是我前面沒有計提?。坎挥醚a計提嗎?前面沒有計提的賬怎么辦?

鄭老師 解答

2016-07-18 17:33

你好:               可以從現在進行計提。

鄭老師 解答

2016-07-18 17:37

你好:計提 時:借:管理費用---工資  貸:應付工資

鄭老師 解答

2016-07-19 08:43

你好,現在可以當月先計提 借:管理費用---工資 貸:應付工資   發放時借:應付工資  貸:銀行存款

鄭老師 解答

2016-07-19 15:58

你好,可以沖回原來的帳務,進行重新計提,要是內帳以前的可以不用再提了。

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發放工資的時候 借:應付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 30 貸:應付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好!計提工資是計提當月的,比如做9月份的計提的就是9月份的工資
2019-09-29 23:03:43
你好: 可以從現在進行計提。
2016-07-18 17:33:53
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調整等科目,貸:應付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
你好,直接補計提就可以了,用以前年度損益調整
2020-03-24 13:27:40
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