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送心意

苳苳老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-09-29 23:03

你好!計提工資是計提當月的,比如做9月份的計提的就是9月份的工資

錢生生 追問

2019-09-29 23:04

那9月的發放的是8月份的工資,那么8月的的就不用再計提了是吧。

苳苳老師 解答

2019-09-29 23:06

如果8月當時做賬的時候沒有計提,那么在9月發放的時候要補提

錢生生 追問

2019-09-29 23:37

好的,那老師社保,公積金這個也是9月做賬的時候扣的八月的款是不是也和工資一樣,當月計提,下月扣款

苳苳老師 解答

2019-09-29 23:39

是的,都是在當月計提,

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發放工資的時候 借:應付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 30 貸:應付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好!計提工資是計提當月的,比如做9月份的計提的就是9月份的工資
2019-09-29 23:03:43
你好: 可以從現在進行計提。
2016-07-18 17:33:53
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調整等科目,貸:應付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
你好,直接補計提就可以了,用以前年度損益調整
2020-03-24 13:27:40
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