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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-23 14:04

你好,2021年12月未計提工資,需要補計提
借:以前年度損益調整等科目,貸:應付職工薪酬 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:07

如果計提了,未發放,跨年度了咋做賬啊

鄒老師 解答

2022-03-23 14:08

你好,是計提有錯誤嗎? 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:12

11月份計提了,但是沒有發放

鄒老師 解答

2022-03-23 14:13

你好,匯算清繳之前有發放嗎? 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:16

次年1月份發放

鄒老師 解答

2022-03-23 14:16

你好,次年1月份發放,發放的時候做發放分錄就是了 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:20

好的謝謝

鄒老師 解答

2022-03-23 14:21

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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發放工資的時候 借:應付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進入以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 30 貸:應付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好!計提工資是計提當月的,比如做9月份的計提的就是9月份的工資
2019-09-29 23:03:43
你好: 可以從現在進行計提。
2016-07-18 17:33:53
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調整等科目,貸:應付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
你好,直接補計提就可以了,用以前年度損益調整
2020-03-24 13:27:40
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