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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-23 14:04

你好，2021年12月未計提工資，需要補(bǔ)計提
借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:07

如果計提了，未發(fā)放，跨年度了咋做賬啊

鄒老師 解答

2022-03-23 14:08

你好，是計提有錯誤嗎？ 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:12

11月份計提了，但是沒有發(fā)放

鄒老師 解答

2022-03-23 14:13

你好，匯算清繳之前有發(fā)放嗎？ 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:16

次年1月份發(fā)放

鄒老師 解答

2022-03-23 14:16

你好，次年1月份發(fā)放，發(fā)放的時候做發(fā)放分錄就是了 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:20

好的謝謝

鄒老師 解答

2022-03-23 14:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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發(fā)放工資的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 20 貸：銀行存款 20 然后是補(bǔ)計提19年的工資，由于是跨年的，因此需要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 30 貸：應(yīng)付職工薪酬 這兩個分錄寫完，那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好！計提工資是計提當(dāng)月的，比如做9月份的計提的就是9月份的工資
2019-09-29 23:03:43
你好： 可以從現(xiàn)在進(jìn)行計提。
2016-07-18 17:33:53
你好，2021年12月未計提工資，需要補(bǔ)計提 借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
你好，直接補(bǔ)計提就可以了，用以前年度損益調(diào)整
2020-03-24 13:27:40
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