老師，我們是企業(yè)咨詢公司。上個(gè)月暫估了未開票成本25萬(wàn)，本月收到發(fā)票應(yīng)該如何做賬把暫估成本調(diào)出來(lái)？

閻老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-31 06:20

你好，如果是存貨，原樣沖回上月暫估分錄，按照發(fā)票重新錄入分錄。如果直接是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，可以按照差額進(jìn)行調(diào)整。比如上月暫估少了10，本月，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10，貸：應(yīng)付賬款10。

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精選問(wèn)題

老師好，我想查一下外賬上哪些是公司收了客戶的錢問(wèn)

是的，就是那樣子的哈答
小型微利企業(yè)年報(bào)可以不用填報(bào)這些表的嗎？一般收問(wèn)

不做納稅調(diào)整就不填，一般期間費(fèi)用涉及到納稅調(diào)整就要填報(bào) 答
老師，企業(yè)工商報(bào)年報(bào)變更聯(lián)絡(luò)員能不能只變更手機(jī) 問(wèn)

你好，不行。現(xiàn)在因?yàn)槭謾C(jī)是實(shí)名制。答
老師，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試什么時(shí)候報(bào)名？報(bào)名的網(wǎng)址是？問(wèn)

稅務(wù)師考試報(bào)名網(wǎng)址：https://ksbm.ecctaa.cn/mould2.html#/e/shuiwushi/login ?2024年稅務(wù)師考試時(shí)間為11月15日稅務(wù)師報(bào)名時(shí)間：?第一階段：2025年5月13日10點(diǎn)-7月15日17點(diǎn)；補(bǔ)報(bào)名時(shí)間：8月11日10點(diǎn)-8月22日17點(diǎn) 答
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在企業(yè)年報(bào)沒(méi)看到要填財(cái)務(wù)報(bào)表？是不用填了問(wèn)

您好，不是的，年報(bào)要填負(fù)債表和利潤(rùn)表，現(xiàn)金流量表不強(qiáng)制答

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