心 追問

2020-07-29 10:44

是的，只是報表里有，前面會計是兼職，接上就沒計提過折舊

立紅老師 解答

2020-07-29 10:45

你好，這個是需要分開的，因為不同固定資產的折舊所年限是不一樣的，比如房屋是20年，設備是10年。

心 追問

2020-07-29 10:56

明白，但是目前就是這樣子，那是不是就不能計提折舊啊？

立紅老師 解答

2020-07-29 10:58

你好，是的，不分開不能提折舊 的。

心 追問

2020-07-29 10:58

好的謝謝

心 追問

2020-07-29 10:59

還有應付賬款和其他應付款掛賬金額大，沒有明細怎么辦

心 追問

2020-07-29 11:01

會計換了好幾個，又是兼職，造成這樣的問題如何解決好

立紅老師 解答

2020-07-29 11:01

你好，這個是不是虛掛的，就是說其他并沒有實際發生欠款，如果是這樣，是 需要轉入營業外收入的。

心 追問

2020-07-29 11:02

應該不是，賬上有大額固定資產，

心 追問

2020-07-29 11:03

報表里只有貨幣資金，固定資產，應付賬款和其他應付款，未分配利潤，實收資本

立紅老師 解答

2020-07-29 11:08

你好，如果是這樣，將來付款時沖減應付賬款和其他應付款就可以，現在不需要處理。