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固定資產計提折舊正常計提應該是每月逐項錄入明細計提的，但只做了一個匯總錄入，沒把明細一、一體現錄入，所以只看到有累計折舊的增加，而沒有殘值的減少，已經2年多了，還有幾個月就提完了，該怎么處理呢？
『ZC平』
于2017-04-10 10:40 發布 ??828次瀏覽
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羅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2017-04-10 10:46
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公司之前17年和18年的固定資產在賬上都沒有列明細，也沒有按月計提折舊，比如說固定資產有20萬，有些月份就一次性折舊了5萬，有些月份折舊了3萬，現在19年得怎么把這個固定資產理清楚呢
固定資產計提折舊正常計提應該是每月逐項錄入明細計提的，但只做了一個匯總錄入，沒把明細一、一體現錄入，所以只看到有累計折舊的增加，而沒有殘值的減少，已經2年多了，還有幾個月就提完了，該怎么處理呢？
固定資產計提了折舊，如，借管理費用-折舊費，貸累計折舊，下一步，累計折舊怎么處里，，借累計折舊，貸固定資產？我不明白下一步怎么做分錄？怎么登記固定資產明細賬
匯算清繳資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中累計折舊、攤銷額是指歷年來固定資產計提的折舊嗎？還是就是指18年期間有計提折舊的固定資產的累計折舊
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『ZC平』 追問
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