這張憑證是6月份的已經(jīng)出了報(bào)表交了稅了，然后7月我要結(jié)轉(zhuǎn)成本5460應(yīng)該怎么做賬呢，

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-22 10:58

是不是當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售成本，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

蝦米雨果果追問(wèn)

2020-07-22 11:00

對(duì)的而且這個(gè)成本還要給另外一個(gè)公司的

江老師解答

2020-07-22 11:02

你是不是代開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票?成本還要給另外一個(gè)公司?

蝦米雨果果追問(wèn)

2020-07-22 14:32

差不多是這個(gè)意思

江老師解答

2020-07-22 14:33

讓對(duì)方提供發(fā)票列支成本。付款給這個(gè)公司

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精選問(wèn)題

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，2024年做了一筆暫估成本的分錄，借：主問(wèn)

你好，這個(gè)你金額是不是一致的？是不是跟你暫估的一樣？答
老師，我們公司讓客戶(hù)給我們提供技術(shù)服務(wù)，這個(gè)能算問(wèn)

哦，研發(fā)部門(mén)使用的可以的。答
老師，我們公司融資租賃了設(shè)備，現(xiàn)在每期要付款，但是問(wèn)

您好，看這個(gè)描述差額就相當(dāng)于利息也就是融資費(fèi)用答
@郭老師，追問(wèn)次數(shù)用完，具體怎么修改的問(wèn)

直接補(bǔ)上一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出集體福利個(gè)人消費(fèi)里面就可以了答
老師，小規(guī)模季度銷(xiāo)售額超30萬(wàn)，季末分錄怎么做問(wèn)

你好，這個(gè)你正常做收入就行借，應(yīng)收賬款或者銀行存款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。答

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