luce 追問

2025-03-12 10:47

不是，有幾類發票，金額不一致，總的來說加起來還不足10萬的成本票

宋生老師 解答

2025-03-12 10:49

你好這樣子的話，你要紅字沖減之前的，然后再按照發票重新做。

luce 追問

2025-03-12 10:49

比如，現在有收到一個業務招待費的發票，怎么來做賬

宋生老師 解答

2025-03-12 10:50

你好，借，以前年度損益調整貸，應付賬款。

luce 追問

2025-03-12 10:56

紅沖之前的，分錄怎么寫？ 借：應付賬款-暫估 10萬   貸：主營業務成本  10萬？（這個錄借方還是貸方）

宋生老師 解答

2025-03-12 10:57

你好，就是你這樣子做憑證，但是要用以前年度損益調整來替代主營業務成本。

luce 追問

2025-03-12 10:58

就是  借：應付賬款-暫估 10萬   貸：以前年度損益調整  10萬？或者老師能不能幫忙寫個完整的分錄？

宋生老師 解答

2025-03-12 10:59

你好，對的，就是這樣子做憑證。

luce 追問

2025-03-12 11:01

然后就正常按發票來做賬是不是？這個以前年度損益調整科目上的余額就不管了是嗎？

宋生老師 解答

2025-03-12 11:05

你好，這個以前年度損益調整結轉到利潤分配未分配利潤。