o(*￣▽￣*)o 追問

2025-03-17 10:28

意思是發票已經勾選過的就不用更改了，直接改申報表就可以？

郭老師 解答

2025-03-17 10:29

認證之后的他不允許抵扣的就是做進項轉出，他還需要什么操作

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-03-17 10:41

直接這樣嗎，因為2月的這張發票我已經勾選認證了，稅款也已經繳了，不能撤銷勾選了，撤銷勾選的前提是增值稅還未申報

郭老師 解答

2025-03-17 10:43

不用撤銷勾選的呀。

郭老師 解答

2025-03-17 10:44

你這個發票就是認證之后再進項轉出，你不用撤銷

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-03-17 10:45

那就直接這樣填對嗎，然后補繳45.78

郭老師 解答

2025-03-17 10:46

是的，對的，是這么做的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-03-17 10:47

我剛問了稅局有工作人員，她說讓我下個月再做進項轉出

郭老師 解答

2025-03-17 10:48

那你就按照他的來。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-03-17 10:48

我剛問了深圳稅局的工作人員，她說讓我下個月再進項轉出。。。。

郭老師 解答

2025-03-17 10:51

你稅務局都同意你下一個月進項轉出，
肯定要按你稅務局的來

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-03-17 10:51

這樣的，那我這個月就不改了，下個月再改應該也沒關系

郭老師 解答

2025-03-17 10:51

我們只是給你建議
你們做不做看自己
出了問題也是你們自己承擔
我們只是把利害關系告訴你
其他的還是你們自己決定的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-03-17 11:23

本月暫不發工資，但是是從公戶發，那個稅要申報嗎

郭老師 解答

2025-03-17 11:28

你好，需要申報個稅
發放的次月申報。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-03-17 11:30

這個月發放2月的工資如果是暫時不發呢，那我3月申報2月的個稅要不要申報他的

郭老師 解答

2025-03-17 11:32

你好申報
工資收入0

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-03-17 14:10

就是說他的工資發的話就申報，不發就不申報是嗎

郭老師 解答

2025-03-17 14:14

不發工資，他沒有離職，是零申報。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-03-17 14:34

就是工資表有他的，但是又暫時不發這樣子，要怎么申報

郭老師 解答

2025-03-17 14:38

0申報，這種情況下就是0填寫0不能不申報。