o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 16:05

郭老師，還在嗎，還有另外一輛車需要你這邊幫忙看下每個月折舊是多少，車輛購置稅12544.43，機動車發票，不含稅125444.25，進項稅額16307.75，綜合服務費精品費服務費3504，保險另外6000.那車的折舊每月是多少？

郭老師 解答

2022-04-21 16:12

125444.25加12544.43）/12/5等于2299.81
這個是沒有殘值的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 16:12

綜合服務費精品費服務費3504，保險另外6000.這兩部份不參與折舊嗎？？

郭老師 解答

2022-04-21 16:13

如果殘值還是5%的125444.25加12544.43）*95%/12/5
2184.82

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 16:16

我都是按四年折舊的?那一個月折舊2731.03？但是我去年提折舊好像提錯了怎么辦？

郭老師 解答

2022-04-21 16:17

你好，你這個是買來運輸的嗎？

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 16:19

不是的，是公司做考務用的

郭老師 解答

2022-04-21 16:21

你好，那你需要調整一下的，你是軟件做賬，你做了固定資產卡片嗎？如果做了的話很麻煩的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 16:25

沒有卡片，直接入固定資產，不是卡片式的

郭老師 解答

2022-04-21 16:28

那你可以調整下你的折舊，多計提的折舊可以紅沖借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 16:45

那現在就是說每個月是2731.03？

郭老師 解答

2022-04-21 16:48

你好，正確的應該是2184，按照這個來，你之前多折舊的需要紅沖。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 16:55

不理了，我就按4年來折舊了，算出來每個月是2731.03，但是去年折舊是按3123.12每月來提的，然后今年1-2月也是按3123.12來提的，那去年的分錄和今年的分錄要分別怎么改啊

郭老師 解答

2022-04-21 17:00

去年的借累計折舊
貸以前年度損益調整
今年的借累計折舊
借管理費用負數

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 17:04

去年的可以做   借：累計折舊    貸：利潤分配-未分配利潤嗎

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 17:07

2021.9月購入，10月開始提折舊，折舊4年，是提到2025年9月為止嗎？

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 17:25

怎么回事，不在了嗎，郭老師

郭老師 解答

2022-04-21 17:29

可以
折就到25年8月份的

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 17:30

我們是小企業，多提的是做      借：累計折舊    貸：利潤分配-未分配利潤嗎

郭老師 解答

2022-04-21 17:32

對的是的，是這么做的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2022-04-21 17:39

有個問題哦，固定資產137988.68，折舊4年，從2021.10月開始提，到2025年8月的話，才128358.22，不等于137988.68啊

郭老師 解答

2022-04-21 17:41

那你還有一部分殘值呢。