o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:13

想問下，這個月沒有開發票，但是有收到進項發票一張（也已經付款了）要先勾選嗎，還是等之后開了發票有銷項的時候再勾選

小黎老師 解答

2019-06-05 16:15

您好，通過之前你說你們領導的一些問題處理方法，我建議暫時不要認證了，計入待認證進項稅額，等到有銷項的時候再認證。記住是開票的360天內，別過期了哈

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:27

我搞不懂先抵扣了，和等有銷項的時候再抵扣，有什么不同

小黎老師 解答

2019-06-05 16:28

您好，先抵扣意思是先認證，沒有銷項就掛在留底稅額里面。等有銷項在抵扣就是先不認證，也不在申報表里體現，等到有銷項稅額的時候再認證抵扣

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:34

一般是不是等有開發票的時候再勾選認證比較好

小黎老師 解答

2019-06-05 16:34

您好，是的，這樣沒有留底稅額

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:37

這公司雖說是有6家公司，但其實只有一家是有業務的，其它幾家幾乎全是零報。。長期零報有沒有問題 的。。。

小黎老師 解答

2019-06-05 16:38

您好，長期0申報肯定是有問題的呀，稅務局現在對長期0申報在6個月以上的企業都會有關注的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:39

零報也是真實的呀，確定是沒有經營呀，都沒有開過發票，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:42

本月收入2000多，交264.60增值稅，附加稅是全免，還是只免教育附加和地方教育附加呀？

小黎老師 解答

2019-06-05 16:51

您好，是免征附加稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:52

本月發票開了一張，但是還有好多進項都沒有抵扣哦，按照這樣子，是完全不用交增值稅的，領導說要交稅，那進項是全部不抵扣嗎。。。如果之后幾個月一直都沒有開發票或者開票很少，那一直不抵扣嗎。。。這樣也不行的吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 16:53

意思是城建稅，教育附加和地方教育附加都不用交嗎

小黎老師 解答

2019-06-05 16:54

您好，如果有進項稅額是可以抵扣的，小企業不用考慮那么多，有留底也是允許。不過領導大，你還是聽領導的吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 17:10

報這種 稅報的真煩，除了有收到很多進項發票之外，之前異地預繳了的增值稅都沒有抵扣完，領導還說要交稅，真是暈倒

小黎老師 解答

2019-06-05 17:13

您好，我也是不理解你們領導哈。我猜測是不是你們這個進項取得的渠道不合法啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 17:16

應該 沒有不合法吧。領導應該是覺得不交稅不好吧

小黎老師 解答

2019-06-05 17:16

您好，如果長期不交稅確實是有影響，但是如果是真實業務就無需擔心了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-06-05 17:18

那我應該 怎樣跟領導溝通，說有很多進項沒抵扣，還有預繳的增值稅也沒抵完，這樣嗎。。。然后看他怎么說？

小黎老師 解答

2019-06-05 17:19

您好，你可以把現在的進項稅額多少，留底稅額多少，實際發生的銷項稅額多少，看下領導怎么說，如果還是讓交，那就交吧