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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-19 19:07

你好，留底稅額還沒(méi)抵扣，不算去，
稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入的比例。對(duì)小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō)，稅負(fù)率就是征收率：3%，而對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō)，由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是13%，而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。

其相關(guān)公式：

稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入 。

當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

假設(shè)本月沒(méi)有上期留抵稅額，稅負(fù)率=(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷(xiāo)售收入。

增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷(xiāo)售收入×100%，某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”= 當(dāng)期的“應(yīng)納稅額” ÷ 當(dāng)期的“應(yīng)稅銷(xiāo)售額”。

陳寶珍 追問(wèn)

2020-07-19 19:12

您看，這段公式，是不是有誤？怎么會(huì)把留底稅額牽扯進(jìn)來(lái)？

莊老師 解答

2020-07-19 19:49

你好，沒(méi)有錯(cuò)的，這個(gè)期初留抵也要加入抵扣，期末留抵不要算入

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是的，留抵稅額是可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額的，在計(jì)算應(yīng)交增值稅時(shí)可以
2020-03-31 09:36:29
是的 留抵稅額=進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)
2016-03-25 10:24:07
你好，留底稅額還沒(méi)抵扣，不算去， 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入的比例。對(duì)小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō)，稅負(fù)率就是征收率：3%，而對(duì)一般納稅人來(lái)說(shuō)，由于可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,稅負(fù)率就不是13%，而是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于該比例。 其相關(guān)公式： 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售收入 。 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 假設(shè)本月沒(méi)有上期留抵稅額，稅負(fù)率=(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷(xiāo)售收入。 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交納稅額/不含稅的實(shí)際銷(xiāo)售收入×100%，某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”= 當(dāng)期的“應(yīng)納稅額” ÷ 當(dāng)期的“應(yīng)稅銷(xiāo)售額”。
2020-07-19 19:07:33
同學(xué)你好 對(duì)的 正常做就行了
2021-06-16 10:00:40
當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就是當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎？ 是的，如果當(dāng)期沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)附表二不填，就不用填附表四的加計(jì)抵減表嗎？ 是的，
2019-10-22 10:15:43
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