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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2020-07-18 10:28

如果捐贈符合增值稅免稅政策,分錄如下
 借:營業外支出
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:庫存商品
進項稅額轉出填報
附表二第14行

草原狼 追問

2020-07-18 10:29

老師,進項稅額轉出在貸方吧

王老師1 解答

2020-07-18 10:35

是的,少打了一個貸字,不好意思
借:營業外支出
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:庫存商品

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如果捐贈符合增值稅免稅政策,分錄如下 借:營業外支出 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:庫存商品 進項稅額轉出填報 附表二第14行
2020-07-18 10:28:40
借管理費用貸進項轉出
2019-12-09 16:46:35
老師是不是應該這樣做:結轉6月進項稅到未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 6月的5000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 6月的5000 借:應交稅費——未交增值稅 6月的5000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 6月的5000 結轉7月進項稅到未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 7月的5000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 7月的5000 結轉7月銷項稅到未交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 10000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 10000 結轉未交增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 10000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 10000
2017-08-15 10:34:16
把差額轉入營業外收入或支出就可以。借應交稅費-增-進項稅額 -0.1 營業外支出 0.1 銷項差額 貸營業外收入 0.2 應交稅費-增-銷項稅額 -0.2
2017-07-27 18:51:16
你好,同學,如果進項錄入多了是由于賬記錯了
2022-03-04 22:13:33
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