老師，你好，本月暫估原材料入賬，已領用并產出成品銷售，請問下個月發票來了之后怎么沖賬？

老江老師

職稱： ,中級會計師

2020-07-09 11:29

你好
先紅沖上月暫估的分錄，然后按發票做正確的分錄

wenwen 追問

2020-07-09 11:34

那我結轉的成本呢？

老江老師解答

2020-07-09 12:29

已經轉的成本，不用調
（暫估，屬于會計估計，不適用追溯調整）

wenwen 追問

2020-07-09 15:02

老師，時間工作中會有差異，比如我們采購3000KG的原料，合同價格是30600元，實際到貨的是2800KG,我是按照2800KG，來入賬，單價就是30600/1.13/2800=9.67元/KG,
（1）種情況是，對方按照3000KG來開發票，發票單價是30600/1.13/3000
（2）種情況是，經過協商，對方會退回20KG的貨款給我們，請問這兩種情況怎么處理呢？

老江老師解答

2020-07-09 15:16

你好
第一種，當作是合理損耗，按實際收到的材料入賬，單位價格上升了
第二種，是運輸損耗，對方承擔責任，他們開具2800Kg的發票即可

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