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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-11 15:31

你好。,沒(méi)有計(jì)提的,你繳納的這個(gè)月補(bǔ)做一筆計(jì)提就好

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-11 16:31

直接計(jì)提,交納一起做
必須要通過(guò)計(jì)提,再繳納的

徐阿富老師 解答

2020-06-11 16:33

你好,繳納和計(jì)提做在同一個(gè)月里。就這樣

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-11 16:51

借:營(yíng)業(yè)稅金及附加6895.84
貸:教育費(fèi)附加186.84
     城市維護(hù)建設(shè)稅311.4
再增值稅和地方教育附加,財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面應(yīng)該是哪個(gè)?

徐阿富老師 解答

2020-06-11 17:01

你好,增值稅是貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,       附加稅計(jì)提是  借稅金及附加   貸應(yīng)交稅費(fèi)——城市維護(hù)建設(shè)稅、:教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-11 17:21

借方只有營(yíng)業(yè)稅金及附加
城市維護(hù)建設(shè)稅里面就包括了教育費(fèi)附加和地方教育附加了是嗎?
增值是做到未交增值稅里面?銀行已經(jīng)扣除了

徐阿富老師 解答

2020-06-11 17:22

你好,不是,要按照子目分開的,不好意思,我沒(méi)有一個(gè)個(gè)把你分開列,繳納的增值稅做到未交增值稅借方

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-11 17:24

新手,我不好意思才是
具體要怎樣?
我的財(cái)務(wù)軟件里面只有這些

徐阿富老師 解答

2020-06-11 17:25

你的軟件里    222102有未交增值稅啊

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-11 17:27

地方教育附加沒(méi)啊

徐阿富老師 解答

2020-06-11 17:28

你好,子目自己可以添加的,你做賬不可能所有子目都現(xiàn)成的

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-11 17:32

借:營(yíng)業(yè)稅金及附加6895.84
貸:教育費(fèi)附加186.84
城市維護(hù)建設(shè)稅311.4
未交增值稅6227.94
地方附加稅124.56
印花稅45.1 
對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-11 17:37

你好,你看萬(wàn)的分錄 你的和我的不一樣,尼的錯(cuò)的,我現(xiàn)在在開車了,

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-11 17:40

你等下目的地到了
正確分錄發(fā)我下
有點(diǎn)懵了

徐阿富老師 解答

2020-06-11 19:21

1,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅     然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。2.繳納增值稅時(shí)  借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。   貸銀行存款。

徐阿富老師 解答

2020-06-11 19:24

3 計(jì)提附加稅,借稅金及附加――城建稅  借稅金及附加――教育費(fèi)附加  借 稅金及附加――地方教育費(fèi)附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)――城建稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)――教育費(fèi)附加  貸應(yīng)交稅費(fèi)――地方教育費(fèi)附加

徐阿富老師 解答

2020-06-11 19:25

4,繳納附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)――城建稅  借應(yīng)交稅費(fèi)――教育費(fèi)附加  借應(yīng)交稅費(fèi)――地方教育費(fèi)  貸銀行存款

徐阿富老師 解答

2020-06-11 19:28

這樣應(yīng)該明白了吧?有疑問(wèn)也可以重新向我發(fā)起提問(wèn)的

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-11 19:45

增值稅這塊分錄有點(diǎn)繞暈了
4月末,我沒(méi)去結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),也沒(méi)計(jì)提過(guò),我現(xiàn)在在做的是5月份外賬
不可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-11 19:58

你好,你按照我的分錄,把5月末應(yīng)交增值稅的各個(gè)子目都轉(zhuǎn)到未交增值稅里去就好,交增值稅也按照我列的分錄做,不要再想用別的什么科目可以不可以了

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-11 20:07

去財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面查到銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,算出轉(zhuǎn)出未交增值稅(這就是扣除金額)再轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅

徐阿富老師 解答

2020-06-11 20:22

你好,是的沒(méi)錯(cuò)的,就是這樣

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印花稅,城建稅需要計(jì)提,增值稅月底結(jié)轉(zhuǎn)不計(jì)提。
2018-11-13 14:19:19
你好。,沒(méi)有計(jì)提的,你繳納的這個(gè)月補(bǔ)做一筆計(jì)提就好
2020-06-11 15:31:09
增值稅沒(méi)有計(jì)提,只有結(jié)轉(zhuǎn),城建稅和印花稅做借稅金及附加貸應(yīng)交稅額
2018-12-31 18:07:52
你好,印花稅不用做計(jì)提分錄的
2019-07-05 16:04:26
分錄正確的
2018-05-22 17:05:35
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