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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-06-11 15:31

你好。,沒有計提的,你繳納的這個月補做一筆計提就好

秋意涵 追問

2020-06-11 16:31

直接計提,交納一起做
必須要通過計提,再繳納的

徐阿富老師 解答

2020-06-11 16:33

你好,繳納和計提做在同一個月里。就這樣

秋意涵 追問

2020-06-11 16:51

借:營業稅金及附加6895.84
貸:教育費附加186.84
     城市維護建設稅311.4
再增值稅和地方教育附加,財務系統里面應該是哪個?

徐阿富老師 解答

2020-06-11 17:01

你好,增值稅是貸  應交稅費-未交增值稅,       附加稅計提是  借稅金及附加   貸應交稅費——城市維護建設稅、:教育費附加、地方教育費附加

秋意涵 追問

2020-06-11 17:21

借方只有營業稅金及附加
城市維護建設稅里面就包括了教育費附加和地方教育附加了是嗎?
增值是做到未交增值稅里面?銀行已經扣除了

徐阿富老師 解答

2020-06-11 17:22

你好,不是,要按照子目分開的,不好意思,我沒有一個個把你分開列,繳納的增值稅做到未交增值稅借方

秋意涵 追問

2020-06-11 17:24

新手,我不好意思才是
具體要怎樣?
我的財務軟件里面只有這些

徐阿富老師 解答

2020-06-11 17:25

你的軟件里    222102有未交增值稅啊

秋意涵 追問

2020-06-11 17:27

地方教育附加沒啊

徐阿富老師 解答

2020-06-11 17:28

你好,子目自己可以添加的,你做賬不可能所有子目都現成的

秋意涵 追問

2020-06-11 17:32

借:營業稅金及附加6895.84
貸:教育費附加186.84
城市維護建設稅311.4
未交增值稅6227.94
地方附加稅124.56
印花稅45.1 
對嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-11 17:37

你好,你看萬的分錄 你的和我的不一樣,尼的錯的,我現在在開車了,

秋意涵 追問

2020-06-11 17:40

你等下目的地到了
正確分錄發我下
有點懵了

徐阿富老師 解答

2020-06-11 19:21

1,增值稅月末結轉:借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額   貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額  貸應交稅費--應交增值稅-轉出未交增值稅     然后借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅。2.繳納增值稅時  借應交稅費-未交增值稅。   貸銀行存款。

徐阿富老師 解答

2020-06-11 19:24

3 計提附加稅,借稅金及附加――城建稅  借稅金及附加――教育費附加  借 稅金及附加――地方教育費附加 貸應交稅費――城建稅  貸應交稅費――教育費附加  貸應交稅費――地方教育費附加

徐阿富老師 解答

2020-06-11 19:25

4,繳納附加稅 借應交稅費――城建稅  借應交稅費――教育費附加  借應交稅費――地方教育費  貸銀行存款

徐阿富老師 解答

2020-06-11 19:28

這樣應該明白了吧?有疑問也可以重新向我發起提問的

秋意涵 追問

2020-06-11 19:45

增值稅這塊分錄有點繞暈了
4月末,我沒去結轉過,也沒計提過,我現在在做的是5月份外賬
不可以直接借應交稅費-應交增值稅
貸銀行存款嗎

徐阿富老師 解答

2020-06-11 19:58

你好,你按照我的分錄,把5月末應交增值稅的各個子目都轉到未交增值稅里去就好,交增值稅也按照我列的分錄做,不要再想用別的什么科目可以不可以了

秋意涵 追問

2020-06-11 20:07

去財務系統里面查到銷項稅額,進項稅額,算出轉出未交增值稅(這就是扣除金額)再轉出未交增值稅到未交增值稅

徐阿富老師 解答

2020-06-11 20:22

你好,是的沒錯的,就是這樣

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相關問題討論
印花稅,城建稅需要計提,增值稅月底結轉不計提。
2018-11-13 14:19:19
你好。,沒有計提的,你繳納的這個月補做一筆計提就好
2020-06-11 15:31:09
增值稅沒有計提,只有結轉,城建稅和印花稅做借稅金及附加貸應交稅額
2018-12-31 18:07:52
你好,印花稅不用做計提分錄的
2019-07-05 16:04:26
分錄正確的
2018-05-22 17:05:35
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