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玲老師
職稱： 會計師
2020-06-06 12:24
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稅務申報減免稅控服費一般納稅人與小規模納稅人怎樣填報
答： 你好 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
一般納稅人的申報服務費計入什么科目
答： 計入管理費用—服務費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師我們是一般納稅人13%稅率，上個月開票有6%系統集成服務費。我這個月申報讓我填附表3，我以前沒有填過，這個怎么填 。
答： 期初金額不需要填寫，只需要填寫第一列就可以這個 ，附表1這個第11列
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????朱鳳文 代理記賬 追問
2020-06-06 12:25
????朱鳳文 代理記賬 追問
2020-06-06 12:28
????朱鳳文 代理記賬 追問
2020-06-06 12:29
玲老師 解答
2020-06-06 12:40
????朱鳳文 代理記賬 追問
2020-06-06 12:41
玲老師 解答
2020-06-06 12:51
????朱鳳文 代理記賬 追問
2020-06-06 12:55
玲老師 解答
2020-06-06 13:00