悠悠 追問

2020-06-05 15:14

我沒做這筆

悠悠 追問

2020-06-05 15:14

留抵數字在未交增值稅借方

郭老師 解答

2020-06-05 15:15

你寫的借位交貸進項稅額，這個分錄改成借轉出未交增值稅貸進項2000。

悠悠 追問

2020-06-05 15:20

我的分錄應該沒錯的吧，就是本月留抵的稅額要加上次月認證進項，那么分錄進項應該寫3000還是2000

郭老師 解答

2020-06-05 15:21

你好，金額應該是2000的，分錄有錯誤結轉的，不是未交增值稅，是轉出未交增值稅，然后轉出未交增值稅再結轉到未交增值稅里面。

悠悠 追問

2020-06-05 15:22

這個我知道的，他們一直就這樣做的

郭老師 解答

2020-06-05 15:23

那你知道應該按正確的來做的

悠悠 追問

2020-06-05 15:24

不用去改的看的出來的

悠悠 追問

2020-06-05 15:24

你這種也可以的

郭老師 解答

2020-06-05 15:26

你好
上面金額是2000的。

悠悠 追問

2020-06-05 15:29

科目余額表現在未交增值余額是借方1000，按你說記2000，到時余額不對的吧

郭老師 解答

2020-06-05 15:39

上個月的留底你已經結轉到未交增值稅了不是嗎？你在結轉一遍不就多了嗎？