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田老師

職稱： 會計師

2016-06-10 16:02

如果你公司工資薪金貸方金額大于借方金額是提取2012年12月份的工資，下月支付的，這種情況：帳載金額填寫14,365,593.8元，稅收金額填寫20,993,327.72元。 
 
附表三《納稅調整項目明細表》工資薪金支出填寫說明： 
第1列“賬載金額”填報納稅人按照國家統一會計制度計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼；也就是實際支付工資總額。 
第2列“稅收金額”填報納稅人按照稅收規定允許稅前扣除的工資薪金。 
如本行第1列≥第2列，第1列減去第2列的差額填入本行第3列“調增金額”；如本行第1列＜第2列，第2列減去第1列的差額填入本行第4列“調減金額”。

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相關問題討論
您好！就是這些要增加收入交稅。 現在匯算清繳還沒開始啊。你就做了？
2018-01-04 17:05:41
你好！調整資產負債表期初數據就可以
2018-06-11 12:16:28
你好，這個一般是可以的，
2020-01-15 13:31:56
你好，如果你計提的工資截止匯算清繳全部發放，稅收金額就和賬載一致，如果沒有全部發放，需要納稅調增，稅收金額就是你實際發放的
2019-05-29 09:33:00
你好，填寫0的
2019-10-17 13:45:11
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