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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-05-10 10:32

你好!你說的是哪張表呢?

豆荳逗 追問

2019-05-10 10:34

豆荳逗 追問

2019-05-10 10:35

這是填調整后的成本還是填18年預繳所得稅時填的成本

宋生老師 解答

2019-05-10 10:40

你好!是填調整后的金額

豆荳逗 追問

2019-05-10 10:42

調整部分的金額需要入18年賬嗎,在18年當年調整還是在19年做以前年度損益調整

宋生老師 解答

2019-05-10 10:45

你好!是19年做以前年度損益

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相關問題討論
你好!你說的是哪張表呢?
2019-05-10 10:32:40
您好,不涉及到的可以不填
2020-03-29 21:25:56
你好,賬載金額填寫賬面發生金額 稅收金額填寫稅法允許扣除的金額 比如福利費發生額20萬,工資100萬,允許扣除的福利費=100萬*14%=14萬 那么賬載金額就是20萬,稅收金額就是14萬,納稅調增6萬
2019-05-18 20:36:26
成本或費用沒有符合規定的發票,做納稅調增
2018-07-27 11:57:55
你好,成本的也屬于損益類科目。
2020-05-20 18:03:29
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