楊妞兒 追問

2020-06-01 17:55

分錄怎么做啊

楊妞兒 追問

2020-06-01 17:55

全的分錄

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:01

有的老師讓入營業外收入

樸老師 解答

2020-06-01 18:11

不， 疫情期間的減免都不計入營業外的，你直接紅沖你的交社保的分錄就行

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:17

這樣做對不

樸老師 解答

2020-06-01 18:20

嗯，直接原分錄負數紅沖就行了

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:20

這樣做對不對

樸老師 解答

2020-06-01 18:24

對，這樣做也可以的

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:24

借銀行貸應付職工薪酬 是負數還是正的

樸老師 解答

2020-06-01 18:27

你好，原分錄負數就可以了，借銀行借應付職工新負數，這樣，或者貸應付職工薪酬正數

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:29

不明白分錄，怎么做，是負數還是正數分不清楚

樸老師 解答

2020-06-01 18:32

借：××費用（管理/銷售等）  負數
貸：應付職工薪酬——社保 負數
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 負數
貸：銀行存款或現金 負數

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:34

算不算負數啊

楊妞兒 追問

2020-06-01 18:34

全部是負數啊

樸老師 解答

2020-06-01 18:38

是負數，都是負數的哦或者
借：××費用（管理/銷售等） 負數
貸：應付職工薪酬——社保 負數
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 負數
借：銀行存款或現金

楊妞兒 追問

2020-06-02 12:01

物業公司電梯維保費和電梯年檢費，入成本還是管理費

樸老師 解答

2020-06-02 12:05

你好，計入管理費就行了

楊妞兒 追問

2020-06-02 12:07

電梯維保費是屬于物業的成本吧

樸老師 解答

2020-06-02 12:10

都可以的，你們有單獨的電梯費收入那就計入成本里面

楊妞兒 追問

2020-06-02 12:10

年檢費呢

楊妞兒 追問

2020-06-02 12:11

一次付一年的

樸老師 解答

2020-06-02 12:16

也計入成本就可以的