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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-05-30 11:52
出口退稅已經(jīng)提交了，可以撤回申請嗎 問
同學你好，出口退稅申請在特定條件下可以撤回?。如果退稅申報尚未正式提交，可以在電子稅務局出口退稅申報界面直接點擊撤銷申報數(shù)據(jù)，回到明細數(shù)據(jù)中修改相應的數(shù)據(jù)，再重新生成新的申報數(shù)據(jù)?。如果退稅申報數(shù)據(jù)已正式申報但尚未經(jīng)稅務機關核準，可以報送《企業(yè)撤回退（免）稅申報申請表》，主管稅務機關經(jīng)審核未發(fā)現(xiàn)存在不予退稅情形的，即可撤回該批次申報數(shù)據(jù)?。 對于外貿公司，如果退稅款已經(jīng)下放，需要進入退稅申報界面，找到外貿企業(yè)的申報調整功能，進行紅沖操作?。對于生產(chǎn)企業(yè)，在退稅申報生成出口明細時，可以使用貨物沖減功能來撤回需要的報關單?。 此外，如果出口退（免）稅備案需要撤回，出口企業(yè)或其他單位應先向主管稅務機關申請撤回出口退（免）稅備案，主管稅務機關應按規(guī)定結清退（免）稅款后辦理?。 答
老師，公司目前采購是本月的采購下個月才開票，本月 問
您好，一般業(yè)務模塊是按照對方的發(fā)貨單和合同入賬，不存在差異。如果像你說的有差異就相應的做調整：原數(shù)量及單價少的補上、原數(shù)量及單價多的入負數(shù)紅沖 答
老師，您好！咨詢下，個人計算經(jīng)營所得C表，假如所得數(shù)據(jù) 問
你好，合伙企業(yè)的經(jīng)營所得需先按合伙人分配比例拆分到個人，再匯總到C表計算整體應納稅所得額。但每個合伙企業(yè)的虧損彌補需獨立處理，不能跨企業(yè)合并，每個合伙企業(yè)的五年可彌補虧損僅適用于該企業(yè)自身的后續(xù)年度盈利。例如： 合伙企業(yè)B的虧損只能用B未來5年的盈利彌補；合伙企業(yè)C的虧損只能用C未來5年的盈利彌補；兩者的虧損不能在匯總時交叉使用 答
找郭老師，有問題要問？ 問
在的，具體的什么問題？ 答
老師你好！2022年收到留抵退稅：40000元，會計處理：借：銀 問
同學，你好 借：應交稅費-應交增值稅（進）? 35000 貸：銀行存款 35000 答
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