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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-05-23 13:46

你其他地方應該是有填數字的,比如招待費那邊,有填寫數字,導致調增的地方把數字帶出來了

姜姜???? 追問

2020-05-23 13:55

老師,我別的地方是填了,但是賬面和稅收金額一致無需調整,只有一項我們要調增的,納稅調整表填好后,A報表中就是沒跳出調增金額

王超老師 解答

2020-05-23 13:58

如果沒有跳出來,那個是屬于系統的問題,你試一下保存,能夠保存就沒有問題的

姜姜???? 追問

2020-05-23 14:00

能保存,但是申報不通過啊,因為A表調增的數字沒跳出來跟納稅調整表不符啊

王超老師 解答

2020-05-23 14:05

你看一下A105000里面有沒有填寫數字,或者是帶出來的數字

姜姜???? 追問

2020-05-23 14:07

填了,而且最后一欄合計是調增X元,但是A表中就是沒跳出來

王超老師 解答

2020-05-23 14:12

最好一欄是X元???是不是星號啊?

姜姜???? 追問

2020-05-23 14:22

最后一欄第1列(賬載金額)和第2列(稅收金額)是*號,第3列(調增金額)是X元

王超老師 解答

2020-05-23 14:25

你下面有一個34.38,上面是怎么來的,可以截圖給我看一下嗎

姜姜???? 追問

2020-05-23 14:26

34.38是稅收滯納金

王超老師 解答

2020-05-23 15:08

你看一下106000那邊,有沒有把這個34.38體現出來

姜姜???? 追問

2020-05-23 15:25

沒有體現

王超老師 解答

2020-05-23 15:32

那這個106000沒有把數字體現出來,說明系統是有問題的

姜姜???? 追問

2020-05-23 15:33

那我去稅務局問下什么情況,謝謝老師

王超老師 解答

2020-05-23 15:34

不客氣

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相關問題討論
你其他地方應該是有填數字的,比如招待費那邊,有填寫數字,導致調增的地方把數字帶出來了
2020-05-23 13:46:54
你好! 稅金及附加直接填寫主表“稅金及附加”欄
2020-03-16 20:32:49
你就按賬面的單位承擔的社保金額填列
2019-05-14 13:30:53
你好!調整資產負債表期初數據就可以
2018-06-11 12:16:28
同學,匯算時那個表里面有很多附表,我們只要記得按實際發生在里面填上就好了,他會自動調整的同學。
2019-09-07 16:54:20
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