無辜的鼠標 追问

2020-03-10 20:59

已經做了這個分錄，在匯算清繳上是要調整一下

文老師 解答

2020-03-10 21:02

是的，是需要調整的

無辜的鼠標 追问

2020-03-10 21:06

無辜的鼠標 追问

2020-03-10 21:07

這樣填寫還是這樣

文老師 解答

2020-03-10 21:12

是按下面的，是全部稅前扣除的

無辜的鼠標 追问

2020-03-10 21:13

那我報表上怎么改期初余額還是期末余額

文老師 解答

2020-03-10 21:14

去年的財務報表不調整

無辜的鼠標 追问

2020-03-10 21:15

年報表上呢

文老師 解答

2020-03-10 21:25

也不改年報的資產負債表和利潤表

無辜的鼠標 追问

2020-03-10 21:27

那不是和不一樣了嗎

文老師 解答

2020-03-10 21:43

那您的以前年度損益調整的就直接調整在跨年度調整項目里面

無辜的鼠標 追问

2020-03-10 21:44

我1月份做補提的跨年度調整項目在哪

文老師 解答

2020-03-10 21:45

納稅調整明細表里面

無辜的鼠標 追问

2020-03-10 21:49

我今年1月份補提的可以直接稅前扣除然后啥都不用改對嗎

文老師 解答

2020-03-10 21:57

是的，在跨年度調整調整項目里面，然后2020年財務報表改一下年初余額

無辜的鼠標 追问

2020-03-10 22:00

這個這樣填寫，然后還要在跨年度里面改嗎

文老師 解答

2020-03-10 22:03

這樣做的花，會如您所說的會和其他報表數據對不上

無辜的鼠標 追问

2020-03-10 22:05

我是聽別人說年初的數據不一樣其他沒什么問題

文老師 解答

2020-03-10 22:06

是的，年初余額需要調整的