QLY 追問

2020-05-20 18:57

老師說的是三產企業帳這樣做，我想問下這部分社保費能做到公司賬上嗎，怎樣才能和公司聯系起來？要不三產企業沒收入永遠還不了公司的借款，這樣就成了死賬

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 18:58

你這社保是哪個公司支付就是哪個公司的費用的。
三企業作為自己正常的費用發生處理。
你要編制 合并報表，你這是一體的，你合并報表就不存在 平不了的問題，合并就抵消處理了。

QLY 追問

2020-05-20 19:01

不好意思，老師給我寫下合并報告涉及的調整分錄及抵消分錄，考證學習哪會合并財務報表就是我的短

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 19:01

你這借款，一方確認了其他應收，一方確認的其他應付，抵消 
借 其他應付款
貸 其他應收款
合并報表就平了

QLY 追問

2020-05-20 19:10

合并報表是平了，這筆分錄做到公司帳上嗎？？還是各是各的賬，賬還變，有點蒙圈，麻煩老師細講講

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 22:25

各做各的做，你合并報表時就是平的。
你這平時的賬是沒辦法平的，因為沒有歸還。

QLY 追問

2020-05-20 22:45

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 22:46

不客氣，祝你工作愉快。

QLY 追問

2020-05-20 22:49

老師要是三產企業職工的社保費從公司帳戶上支付，能做公司的費用上賬嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 22:49

不能，你這要看職工的勞動關系 和誰建立，就是誰的費用。

QLY 追問

2020-05-20 22:53

明白了，再問個問題，我們是建筑企業，采購石料，瀝青等材料簽定的購銷合同是不也應該申報交納印花稅？比如4月簽定的，5月申報對嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 22:55

是的，也是要按萬分之3申報印花稅的

QLY 追問

2020-05-20 22:57

再次謝謝，這么晚了您還在線，辛苦了520快樂！

陳詩晗老師 解答

2020-05-20 22:59

不客氣，祝你節日快樂。