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送心意

meizi老師

职称中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-10 09:38

你好;   借應(yīng)付職工薪酬-社保10   ; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1  貸銀行存款11   

繁花園 追问

2021-11-10 09:43

老師這樣應(yīng)付職工薪酬不是有借方余額了嗎?計(jì)提社保的分錄呢

meizi老師 解答

2021-11-10 09:44

你好 ;  你要計(jì)提下單位部分 :借管理費(fèi)用 -社保 10 貸應(yīng)付職工薪酬-社保10  

繁花園 追问

2021-11-10 09:50

老師這樣做可以吧,計(jì)提借:管理費(fèi)用—企業(yè)社保10 管理費(fèi)用—福利費(fèi)1貸:應(yīng)付職工薪酬11   繳納借:應(yīng)付職工薪酬11貸:銀行存款11     把個(gè)人承擔(dān)的部分放到管理費(fèi)用—福利費(fèi),   因?yàn)楣救砍袚?dān)了

meizi老師 解答

2021-11-10 09:51

你好 ;  1元不是福利費(fèi)哈。 掛其他應(yīng)收款  。   

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相关问题讨论
你好;? ?借應(yīng)付職工薪酬-社保10? ?; 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1? 貸銀行存款11? ?
2021-11-10 09:38:43
@曹倩: 對(duì)的,就是你說的這個(gè)意思,繳費(fèi)的時(shí)候是已經(jīng)扣減過的金額,但是也是可以理解為地稅局退給我們的有款項(xiàng),只是沒到我們銀行賬戶上,我們用余額交了部分的社保額,所以這個(gè)分錄我就不會(huì)做了,還是想請(qǐng)教請(qǐng)教您~
2017-07-10 14:51:51
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2021-12-14 22:12:33
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸:管理費(fèi)用等
2017-08-18 15:30:24
同學(xué)好,減免的公司繳納的部分,已計(jì)提體的,直接沖減管理費(fèi)用,
2020-04-10 16:13:35
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