笨鳥先飛 追問

2020-05-15 16:40

就是這個科目成了負數，跟實際工資的發放和計提不一致就調了一下

笨鳥先飛 追問

2020-05-15 16:40

可能是之前年度沒有計提夠就直接發放了工資

佟老師 解答

2020-05-15 16:57

你這個應該是發生在19年未計提是嗎？

笨鳥先飛 追問

2020-05-15 16:58

不只是19年，領導也不知道是多會沒計提了，就讓調了損益

佟老師 解答

2020-05-15 17:04

那這個是你要調整哪年就調整年報，不能都調整在今年

笨鳥先飛 追問

2020-05-15 17:05

就是要分開年度調整

佟老師 解答

2020-05-15 17:11

對，你調整完，要修改各個年度的申報表

笨鳥先飛 追問

2020-05-15 17:13

好的，老師，我明白了，還有一個問題，就是財務軟件上的利潤表的主營業務收入本年累計數跟國家稅務系統上的利潤表的數不一樣，匯算的時候根據哪個上面的數填寫

佟老師 解答

2020-05-15 17:51

你好，不一致的金額是因為什么造成的

笨鳥先飛 追問

2020-05-15 20:13

好像是有兩張紅沖了的發票收入軟件上減掉了，但是填報表的數的時候就不一致了

佟老師 解答

2020-05-15 21:06

匯繳時按照真實情況發生處理，不管之前預繳申報怎樣？

笨鳥先飛 追問

2020-05-15 21:11

好的，老師，不好意思了，這么晚還打擾你了

笨鳥先飛 追問

2020-05-15 21:11

謝謝老師

佟老師 解答

2020-05-15 21:24

不客氣祝你學習愉快！