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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-12 11:38

你這個填寫扣除下面，其他中這個賬載金額0 ，稅收金額填寫1000

一路風景 追問

2020-05-12 11:42

這個是19年少記的社保費用，請問填在A104000期間費用明細表還是A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表？

maize老師 解答

2020-05-12 11:50

A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表？ 這個，

一路風景 追問

2020-05-12 12:01

填在A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表其他-實際發生金額欄和的稅收金額都填寫，就可以看見納稅調整減少了，謝謝汪老師。這個還需要跟稅務局報備嗎？

maize老師 解答

2020-05-12 12:04

不需要，不需要去稅局備案，

一路風景 追問

2020-05-12 12:26

好的，謝謝汪老師。

maize老師 解答

2020-05-12 12:30

好的，我先回復別的學員了

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相關問題討論
你好，沒有對應明細的，計入其他欄次?
2022-05-23 09:41:57
真實合理合規的都可以扣除
2017-03-25 10:44:40
你好，在所得稅匯算清繳時填寫納稅申報表（研發費用加計扣除優惠明細表）
2019-03-20 14:05:21
您好，您具體是什么情況需要調整
2020-05-05 10:47:22
已經申報了個稅的，并在匯算清繳前發放的就不用調整
2023-04-24 14:38:52
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