胡樂 追问

2020-05-05 11:51

就是我的主營業(yè)成本調(diào)低12萬，管理費用調(diào)高了12萬？

胡樂 追问

2020-05-05 11:53

我們調(diào)高了管理的研發(fā)費用有12萬？

文老師 解答

2020-05-05 12:08

您的意思是計入研發(fā)費用，需要加計扣除是嗎

胡樂 追问

2020-05-05 13:53

老師，是的，不需要加計扣除，但是我要將主營業(yè)務成本將低，管理費用加大，我需要調(diào)整所得稅申報表哪個表？

胡樂 追问

2020-05-05 13:54

老師，我把利潤表和所得稅匯算清繳表發(fā)你看下，我這樣調(diào)對不，還有哪個表要做

胡樂 追问

2020-05-05 14:03

老師，匯算清繳我就做了這幾表可以嗎

文老師 解答

2020-05-05 14:10

那您財務報表也需要對應修改的

胡樂 追问

2020-05-05 14:27

財務報表在改，但是我沒有業(yè)務招待費用可以調(diào)整的？

文老師 解答

2020-05-05 14:29

財務報表改了，那那您就按您財務報表的成本和費用的數(shù)據(jù)填匯算報表，這不涉及納稅調(diào)整

胡樂 追问

2020-05-05 15:05

老師，這兩張納稅申報表的利潤總額是一樣的，但是所得稅那里不一樣，是怎么回事

胡樂 追问

2020-05-05 15:07

老師，一張是剛做在稅務系統(tǒng)做的納稅申報表，一張我們的年底利潤表，怎么所得稅那里不一樣

文老師 解答

2020-05-05 16:02

您有以前年度虧損可以彌補的，應該是不需要繳納企業(yè)所得稅的

胡樂 追问

2020-05-06 08:31

老師，那我2019交了的怎么弄，應該是預交的怎么填呢

文老師 解答

2020-05-06 09:18

填在已交里面，可以退的