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李李老師

職稱： 中級會計師

2020-05-01 07:35

您好，每月要計提的費用中，工會經費是按照職工工資總額的2%來計提；折舊費與公司固定資產原值、折舊方式、殘值、使用年限相關；其他的需要每月計提的成本費用根據各個公司的基本情況。比如每月月末除了工資社保費，工會經費、折舊費，物業公司還有生活垃圾處置費，當然這個跟公司固定成本支出相關，相應也是簽訂合同的。

kj_m9HHqoZ2A2qH 追問

2020-05-01 11:04

當月預提金額就是當月的費用，那累計預提賬面金額呢？算不算沖銷掉的？

李李老師 解答

2020-05-01 12:24

累計計提的金額，如果賬務處理沒有錯誤的話，不算沖銷掉，沖銷的計提費用，一般是原已經計提的費用支付了。

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相關問題討論
這個應是本月的工資數據。就是本月計提，下月發放。
2019-08-29 09:26:00
當月預提金額就是當月的費用，那累計預提賬面金額呢？算不算沖銷掉的？
2020-05-01 11:04:31
你好，需要補計提。借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬
2020-01-21 12:32:52
你好，按應發工資計提 包括個稅社保在內的金額
2019-12-17 12:05:07
老師，個人承擔的社保、個稅屬于個人的，為什么應該公司承擔費用的呢？
2018-02-03 21:29:07
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