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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-10-05 09:52

一、計提工資時

1、計提工資

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——工資
2、計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
二、發放工資時
1、發放工資
借：應付職工薪酬——工資
貸：應付職工薪酬——社保（個人部分
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款
2、上交杜保
借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分）

貸：庫存現金/銀行存款
3、上交個人所得稅
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款

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相關問題討論
這個應是本月的工資數據。就是本月計提，下月發放。
2019-08-29 09:26:00
你好，需要補計提。借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬
2020-01-21 12:32:52
只做一個分錄就行了？
2020-06-20 12:00:03
你好對的是的是這么理解的。
2021-10-11 13:55:12
一、計提工資時 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 二、發放工資時 1、發放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分+個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2019-10-05 09:52:22
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