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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-29 11:13

稅收金額和實際發生額這個是2019年計提 2020年做19年匯算清繳之前發話,那就按計提數,沒有發那就按實際發的,應付職工薪酬貸方-沒有發的這個金額填寫稅收金額和實際發生額

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:16

什么意思 沒太明白

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:18

正常都是這個月工資下個月發放

maize老師 解答

2020-04-29 11:25

12月工資是1月發,取得是應付職工薪酬貸方金額,做匯算清繳,每個月都是按這個做賬話

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:26

是的

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:29

那就是按應付職工薪酬貸方填寫唄

maize老師 解答

2020-04-29 11:31

是的,是的,是的,是的

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:35

那期間費用表里的職工薪酬吶 和這個一樣填應付 還是,

maize老師 解答

2020-04-29 11:42

這個一樣填應付  是,但是,這個取得是一級科目應付職工薪酬,不單獨是工資

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:44

不是按管理費用里的工資填嘛

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:45

管理費用-工資 就是計提的數啊

maize老師 解答

2020-04-29 11:54

管理費用 工資,+福利費+職工教育經費+社保 等,之和填寫進去

maize老師 解答

2020-04-29 11:55

要是沒有做成本別的費用 下面,只有管理費用,那可以直接看應付職工薪酬 一級科目,貸方就可以,

maize老師 解答

2020-04-29 11:55

你有別的話,那相加填寫進去,管理費用下面,

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 12:00

好的 謝謝老師

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 12:01

小微企業是不是不用填期間費用表

maize老師 解答

2020-04-29 12:07

是的,這個是不用填寫,是的

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 13:20

第五列稅收金額是要算嘛

maize老師 解答

2020-04-29 13:27

填寫,你發這個也是填寫224000

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 13:28

福利費這填上不對啊

maize老師 解答

2020-04-29 13:34

=224000*14% 福利費稅收金額是這個,

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相關問題討論
你好,是的,你的理解正確。
2017-11-01 18:10:11
稅收金額和實際發生額這個是2019年計提 2020年做19年匯算清繳之前發話,那就按計提數,沒有發那就按實際發的,應付職工薪酬貸方-沒有發的這個金額填寫稅收金額和實際發生額
2020-04-29 11:13:08
是的,是這樣填列的
2020-04-21 10:23:13
你好,如果你們的工資沒有成本,或者是研發的,應該是一樣的。
2021-06-09 14:09:23
匯算里的納稅調整明細表中,職工薪酬是根據職工薪酬調整明細表生成的
2017-05-24 10:37:42
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