王白石 追問

2020-04-28 14:02

老師，請問企業所得稅年報與小企業會計準則財務報表年報哪個先填寫？兩者之前有哪些關系？

文文老師 解答

2020-04-28 14:05

小企業會計準則財務報表年報先填寫

王白石 追問

2020-04-28 15:58

老師，請問兩者之間有哪些關系？

文文老師 解答

2020-04-28 16:06

填所得稅年報時，數據會與利潤表比對

王白石 追問

2020-04-28 16:43

好的，謝謝老師！老師，請問年中銷售了商品，沒有采購發票，當里暫估了成本并結轉成本，當時賬務處理是借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估，年底用現金沖銷了暫估，賬務處理是借應付賬款-暫估，貸：庫存現金，請問現在匯算清繳需要怎樣調增？

文文老師 解答

2020-04-28 16:47

在納稅調整明細表，扣除類，其他欄調增

王白石 追問

2020-04-28 16:52

老師，賬載金額與稅收金額分別怎么填？這個暫估成本是10萬。

文文老師 解答

2020-04-28 17:02

賬載金額10萬與稅收金額0萬