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糊涂的背包
于2019-05-09 09:54 發布 ??1878次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-05-09 10:17
絕不會因A105120導致A10000與A104000不同,顯然你在A105120或者A104000有錯誤,你可以根據賬簿檢查這兩張表
糊涂的背包 追問
2019-05-09 10:35
老師,我們這個行業要沖減未到期責任準備金,導致兩張表不相符
三寶老師 解答
2019-05-09 11:26
你A105120填錯了,應該是賬載金額填賬面金額,稅務金額填0,這樣,就沖減掉了,不是讓你減少賬面金額
2019-05-09 11:45
老師,我按照你的方法改過來了,但還是提示不符合條件,100000與104000的數還是對不起來
2019-05-09 11:52
你這不涉及A104000表,你A104000和A10000必須按賬面金額填寫
2019-05-09 12:03
老師,沖減未到期責任準備金也同時沖減管理費用,104000的管理費用是沖減前的數值,100000的管理費用是系統自動生成的沖減后的數值,這兩個數值不相符,我應該怎么做調整
2019-05-09 12:57
管理費用不用調整
2019-05-09 14:19
老師,不做調整的話,兩個表數值不相等,還是提示要修改
2019-05-09 14:33
我實驗了幾次,填寫A105120是不會影響A104000的表的,因為看不到你填的具體情況,,你最好咨詢你當地12366,可以讓他們幫你遠程看下是你填寫的情況還是申報系統的問題
2019-05-09 14:38
老師,填寫105120不影響104000,但會影響100000,導致兩個表數值不相等。還有謝謝老師一直耐心解答
2019-05-09 15:29
填寫105120不影響104000,但會影響100000,但不涉及A100000的期間費用項目,不會照成A104000和主表的期間費用不一致你那提示不一致,不是因為調整了A105120導致,是你沒按賬簿金額填寫
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匯算清繳因填報A105120導致A100000與A104000表數額不一致,系統提示修改
答: 絕不會因A105120導致A10000與A104000不同,顯然你在A105120或者A104000有錯誤,你可以根據賬簿檢查這兩張表
我做匯算清繳的時候,101這項系統不自動提取,也沒法自己填寫怎么辦?
答: 這就需要換個瀏覽器重新填寫,老師用的搜狗瀏覽器,感覺系統比較快
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問企業匯算清繳填報表單是系統自動選定的嗎?
答: 小微企業是系統自動選 定的
企業所得稅清繳匯算在哪個系統填報
討論
匯算清繳,系統必填的報表外,還需要選填嗎?
匯算清繳填寫的表格是自己勾選嗎,我看系統自動勾選了幾個,直接用他勾選的就可以了嗎
老師,現在個稅的匯算清繳系統是不是還不能進去填寫數據 呢?
老師我現在匯算表里填寫這個信息表,截圖給你,我的資產總額是548054.3元,但匯算清繳是萬元,所以我除以10000后是54.80543元,我把這個數錄入這個表里是保留2位小數就變成54.81萬元,系統提示你的資產總額是548100元,老師我的資產總額是548054.3元,我錄不進去,只能保留兩位小數,申報系統里面,系統提示你的資產總額是548100元,這句我要確認不?
三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
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2019-05-09 10:35
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2019-05-09 11:26
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2019-05-09 11:45
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2019-05-09 11:52
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2019-05-09 12:03
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2019-05-09 12:57
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2019-05-09 14:19
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2019-05-09 14:33
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2019-05-09 14:38
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2019-05-09 15:29