糊涂的背包 追問

2019-05-09 10:35

老師，我們這個行業要沖減未到期責任準備金，導致兩張表不相符

三寶老師 解答

2019-05-09 11:26

你A105120填錯了，應該是賬載金額填賬面金額，稅務金額填0，這樣，就沖減掉了，不是讓你減少賬面金額

糊涂的背包 追問

2019-05-09 11:45

老師，我按照你的方法改過來了，但還是提示不符合條件，100000與104000的數還是對不起來

三寶老師 解答

2019-05-09 11:52

你這不涉及A104000表，你A104000和A10000必須按賬面金額填寫

糊涂的背包 追問

2019-05-09 12:03

老師，沖減未到期責任準備金也同時沖減管理費用，104000的管理費用是沖減前的數值，100000的管理費用是系統自動生成的沖減后的數值，這兩個數值不相符，我應該怎么做調整

三寶老師 解答

2019-05-09 12:57

管理費用不用調整

糊涂的背包 追問

2019-05-09 14:19

老師，不做調整的話，兩個表數值不相等，還是提示要修改

三寶老師 解答

2019-05-09 14:33

我實驗了幾次，填寫A105120是不會影響A104000的表的，因為看不到你填的具體情況，，你最好咨詢你當地12366，可以讓他們幫你遠程看下是你填寫的情況還是申報系統的問題

糊涂的背包 追問

2019-05-09 14:38

老師，填寫105120不影響104000，但會影響100000，導致兩個表數值不相等。還有謝謝老師一直耐心解答

三寶老師 解答

2019-05-09 15:29

填寫105120不影響104000，但會影響100000，但不涉及A100000的期間費用項目，不會照成A104000和主表的期間費用不一致


你那提示不一致，不是因為調整了A105120導致，是你沒按賬簿金額填寫