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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-05-09 10:17

絕不會因A105120導致A10000與A104000不同,顯然你在A105120或者A104000有錯誤,你可以根據賬簿檢查這兩張表

糊涂的背包 追問

2019-05-09 10:35

老師,我們這個行業要沖減未到期責任準備金,導致兩張表不相符

三寶老師 解答

2019-05-09 11:26

你A105120填錯了,應該是賬載金額填賬面金額,稅務金額填0,這樣,就沖減掉了,不是讓你減少賬面金額

糊涂的背包 追問

2019-05-09 11:45

老師,我按照你的方法改過來了,但還是提示不符合條件,100000與104000的數還是對不起來

三寶老師 解答

2019-05-09 11:52

你這不涉及A104000表,你A104000和A10000必須按賬面金額填寫

糊涂的背包 追問

2019-05-09 12:03

老師,沖減未到期責任準備金也同時沖減管理費用,104000的管理費用是沖減前的數值,100000的管理費用是系統自動生成的沖減后的數值,這兩個數值不相符,我應該怎么做調整

三寶老師 解答

2019-05-09 12:57

管理費用不用調整

糊涂的背包 追問

2019-05-09 14:19

老師,不做調整的話,兩個表數值不相等,還是提示要修改

三寶老師 解答

2019-05-09 14:33

我實驗了幾次,填寫A105120是不會影響A104000的表的,因為看不到你填的具體情況,,你最好咨詢你當地12366,可以讓他們幫你遠程看下是你填寫的情況還是申報系統的問題

糊涂的背包 追問

2019-05-09 14:38

老師,填寫105120不影響104000,但會影響100000,導致兩個表數值不相等。還有謝謝老師一直耐心解答

三寶老師 解答

2019-05-09 15:29

填寫105120不影響104000,但會影響100000,但不涉及A100000的期間費用項目,不會照成A104000和主表的期間費用不一致


你那提示不一致,不是因為調整了A105120導致,是你沒按賬簿金額填寫

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絕不會因A105120導致A10000與A104000不同,顯然你在A105120或者A104000有錯誤,你可以根據賬簿檢查這兩張表
2019-05-09 10:17:14
這就需要換個瀏覽器重新填寫,老師用的搜狗瀏覽器,感覺系統比較快
2019-05-28 14:41:38
你好,你看一下你有其他的有發生額也得需要填寫的。
2022-04-15 17:57:18
小微企業是系統自動選 定的
2020-04-28 10:28:38
你好,建議很好,我給你反饋給學堂,謝謝你的支持。
2019-05-23 11:11:07
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