差不多先生 追問

2018-05-21 09:08

這個分錄做的對嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 09:09

你好，是什么情況需要處理這個獎勵資金？

差不多先生 追問

2018-05-21 09:10

就是股東分了，這個不重要，我是說是不是應該計入營業外收入

鄒老師 解答

2018-05-21 09:11

你好，專項應付款余額站在公司角度結余了就需要計入營業外收入的

差不多先生 追問

2018-05-21 09:14

奧，專項應付款這個一級科目合法嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 09:14

你好，專項應付款這個就是一級科目的

差不多先生 追問

2018-05-21 09:17

這么做對嗎，這么做就沒有營業外收入的事了，那利潤表還正確嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 09:21

你好，這樣做是不對的，隱藏了營業外收入

差不多先生 追問

2018-05-21 09:22

應該怎么做

鄒老師 解答

2018-05-21 09:27

你好，第一筆分錄是正確的 
第二筆，第三筆分錄需要改成 借；專項應付款  貸；營業外收入

差不多先生 追問

2018-05-21 09:30

這樣嗎，那就一共得4筆分錄

鄒老師 解答

2018-05-21 09:36

你好 3   4筆分錄與這個專項應付款是沒有任何關系的

差不多先生 追問

2018-05-21 09:40

那17年的利潤表就錯了，匯算清繳還得調整對嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 09:41

你好，是的，需要調整到正確的申報的

差不多先生 追問

2018-05-21 09:47

是調申報表，而不是調財務報表對吧？

鄒老師 解答

2018-05-21 09:54

你好，是調整財務報表，然后按調整之后的數據做匯算清繳申報