差不多先生 追問

2018-05-21 09:08

這個(gè)分錄做的對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 09:09

你好，是什么情況需要處理這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)資金？

差不多先生 追問

2018-05-21 09:10

就是股東分了，這個(gè)不重要，我是說(shuō)是不是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

鄒老師 解答

2018-05-21 09:11

你好，專項(xiàng)應(yīng)付款余額站在公司角度結(jié)余了就需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的

差不多先生 追問

2018-05-21 09:14

奧，專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)一級(jí)科目合法嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 09:14

你好，專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)就是一級(jí)科目的

差不多先生 追問

2018-05-21 09:17

這么做對(duì)嗎，這么做就沒有營(yíng)業(yè)外收入的事了，那利潤(rùn)表還正確嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 09:21

你好，這樣做是不對(duì)的，隱藏了營(yíng)業(yè)外收入

差不多先生 追問

2018-05-21 09:22

應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2018-05-21 09:27

你好，第一筆分錄是正確的 
第二筆，第三筆分錄需要改成 借；專項(xiàng)應(yīng)付款  貸；營(yíng)業(yè)外收入

差不多先生 追問

2018-05-21 09:30

這樣嗎，那就一共得4筆分錄

鄒老師 解答

2018-05-21 09:36

你好 3   4筆分錄與這個(gè)專項(xiàng)應(yīng)付款是沒有任何關(guān)系的

差不多先生 追問

2018-05-21 09:40

那17年的利潤(rùn)表就錯(cuò)了，匯算清繳還得調(diào)整對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-05-21 09:41

你好，是的，需要調(diào)整到正確的申報(bào)的

差不多先生 追問

2018-05-21 09:47

是調(diào)申報(bào)表，而不是調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)吧？

鄒老師 解答

2018-05-21 09:54

你好，是調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報(bào)