明媚 追問(wèn)

2020-04-25 09:43

嗯，也就是應(yīng)付職工薪酬下面需要設(shè)下級(jí)科目哈，比如說(shuō)，工資，獎(jiǎng)金，津貼，社保費(fèi)，這些全部列出來(lái)？

小葉老師 解答

2020-04-25 09:46

獎(jiǎng)金、津貼可以根據(jù)管理需求設(shè)置，工資、社保費(fèi)這些二級(jí)可以設(shè)置

明媚 追問(wèn)

2020-04-25 09:50

好的，謝謝老師

小葉老師 解答

2020-04-25 09:52

親愛(ài)的同學(xué)，不客氣哈

明媚 追問(wèn)

2020-04-25 10:06

老師，我們單位借調(diào)人員工資和社保費(fèi)全部由我們單位轉(zhuǎn)去原單位發(fā)放，我的賬務(wù)處理是，
計(jì)提借調(diào)人員工資：
借，在建工程—建設(shè)單位管理費(fèi)—借調(diào)人員工資，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
                                  —社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
付給原單位時(shí)做：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
                                  —社保費(fèi)
貸：銀行存款
對(duì)嗎？

明媚 追問(wèn)

2020-04-25 10:07

還是計(jì)提時(shí)貸方應(yīng)該記：其他應(yīng)付款？

小葉老師 解答

2020-04-25 10:11

借調(diào)人員按公司員工處理，處理可以按你的方式處理

明媚 追問(wèn)

2020-04-25 10:15

好的，謝謝老師，之前問(wèn)的兩個(gè)老師都說(shuō)要按勞務(wù)費(fèi)處理，我都懵了

小葉老師 解答

2020-04-25 10:19

你按正常員工管理了，你給交了社保，正常交個(gè)稅，可以視同職工薪酬處理

明媚 追問(wèn)

2020-04-25 11:03

個(gè)稅和社保還是從原單位交呢，但所有費(fèi)用都是我們轉(zhuǎn)過(guò)去，只是由他們操作繳納，因?yàn)楹贤P(guān)系還在原單位

小葉老師 解答

2020-04-25 14:55

如果是這樣的話(huà)，就要入勞務(wù)了

小葉老師 解答

2020-04-25 14:56

相當(dāng)于是兼職形式

明媚 追問(wèn)

2020-04-25 15:23

問(wèn)題是原單位開(kāi)不了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們，就只給個(gè)收據(jù)，和每月的工資社保明細(xì)

小葉老師 解答

2020-04-25 15:38

你要是把社保工資放在這邊，可以當(dāng)做工資，對(duì)方是勞務(wù)派遣公司？

明媚 追問(wèn)

2020-04-25 15:54

不是勞務(wù)派遣公司，所以他們開(kāi)不了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我想把他們工資記入工資總額，不然單位福利費(fèi)超太多了

明媚 追問(wèn)

2020-04-25 15:56

單位有10多個(gè)勞務(wù)派遣公司的，可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我就只能記勞務(wù)費(fèi)，而其他單位借調(diào)來(lái)的也有七八個(gè)，我就記應(yīng)付職工薪酬了

小葉老師 解答

2020-04-25 16:18

關(guān)鍵是他們社保沒(méi)在這邊核算