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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-23 20:32

你好
借：應交稅費——應增（銷） 3000
貸：應交稅費——應增（進） 3000
沒有抵完的進項稅額在下期的銷項稅額中繼續 抵扣。

燕 追問

2020-04-23 20:33

報稅的時候，抵扣了3000.還有1000留抵了。

立紅老師 解答

2020-04-23 20:35

你好，是的，是這樣的。

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可以做 可以不做 做的話 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-03-05 16:01:49
你好，購進，銷售按含稅金額入賬就是了 因為進項稅比銷項稅多，就不需要做繳納增值稅分錄了
2019-10-12 16:04:38
學員您好，根據財政部規定： 實際繳納增值稅時，按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目，按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 所以如果你現在都有留抵的情況下是不需要對加計抵減做會計處理了，只有你留抵用完并開始銷項大于進項時才會用到其他收益科目，此時賬務上才會體現出來
2021-08-04 03:33:46
你好 正常處理即可，沒有特殊要注意的
2019-07-24 11:08:26
您好，進項大于銷項，當月不繳納增值稅的情況下，當月不做結轉分錄，進項稅比銷項稅大 進項留底 月末不用做賬務處理 可以留待下期繼續抵扣
2022-02-10 18:06:07
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