張玲 追問

2020-04-21 16:57

會給的

張玲 追問

2020-04-21 16:58

要賬務處理嗎？

張玲 追問

2020-04-21 16:59

老師電話能發嗎？

meizi老師 解答

2020-04-21 17:05

你好  電話不能 學堂不允許 私下聯系學員 ；  那你就做 掛其他應付款 借方即可。 到時還你 就做借銀行存款貸其他應付款即可      你管理費用 多做 了100元沒  多做了還得沖掉

張玲 追問

2020-04-21 17:26

借，其他應付款
貸，管理費用（紅字）?
沒有搞懂，老師分錄寫一下

meizi老師 解答

2020-04-21 17:34

你好     1.我給你套金額把  比如你費用是200元   但是你支付了300元   后期退你100 ； 那么你做   借，管理費用200  貸，其他應付款200借，其他應付款300，貸銀行存款300    退你錢 借銀行存款 100貸其他應付款100   看你費用是不是這樣寫的 。 2.如果你是做的300元就得沖100 ：借，管理費用300  貸，其他應付款300借，其他應付款300，貸銀行存款300     實際200元費用 退你100  那么你做 ：借管理費用-100 貸其他應付款-100  借銀行存款 100 貸其他應付款100

張玲 追問

2020-04-21 20:25

費用跨年了，會算清繳提交了怎么辦?

meizi老師 解答

2020-04-21 20:26

你好  金額才 100元 你直接在2020年調整過來就行了。

張玲 追問

2020-04-21 20:32

多給其他應付款100元，要回來就行
不涉及管理費用吧?要回來分錄
借，銀行存款，貸，其他應付款（個人多拿100元打進銀行）

meizi老師 解答

2020-04-21 20:34

你好  主要看你之前管理費用做的多少  如果費用是實際做的。 只是款多了 退你就行了。 就不涉及匯算的損益 。直接做借銀行存款貸其他應付款即可。  你看我上面給你分了兩種情況的分錄

張玲 追問

2020-04-21 20:34

摘要怎么寫?

meizi老師 解答

2020-04-21 20:35

摘要寫 退某月多支付某費用款項

張玲 追問

2020-04-21 20:38

老師明天還有問題，我現在下班了，明天發，你回答問題特別仔細，我特別喜歡你，明天提問，明天給我仔細回復一下，謝謝

meizi老師 解答

2020-04-21 20:41

呵呵   好的   如果我會的問題 我都會回復你。  早點休息。

張玲 追問

2020-04-22 14:01

老師，有多少主營業務收入，就有多少主營業務成本，少結轉10噸，怎么查出來?

張玲 追問

2020-04-22 14:02

meizi老師 解答

2020-04-22 14:37

你們是銷售什么東西？

張玲 追問

2020-04-22 14:42

.化工聚丙烯

meizi老師 解答

2020-04-22 15:17

你好  那你是銷售了多少 就結轉多少數量*成本價就行了。

張玲 追問

2020-04-22 15:19

不知道哪個月，少結轉了，查不出來

meizi老師 解答

2020-04-22 15:24

你好 去查原因。 不然你結轉的就不對了