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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-20 12:03

您好
根據單位的時候請問填寫基礎信息表

silence 追問

2020-04-20 12:13

這個地方怎么填

bamboo老師 解答

2020-04-20 12:28

請問是年度匯算清繳么

silence 追問

2020-04-21 10:23

是的

bamboo老師 解答

2020-04-21 10:32

“103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,保留小數點后2位。

資產總額季度平均數,具體計算公式如下:

季度平均值=(季初值+季末值)÷2

全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4

年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

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您好 小微企業 一般應該填寫A000000 A100000 A105000 A105050 A105080 A106000 A107040
2019-05-28 13:51:38
您好 根據單位的時候請問填寫基礎信息表
2020-04-20 12:03:04
你好,具體是基礎信息表里面什么信息的填寫呢??
2021-04-29 11:02:36
您好 把填表說明發給您可以么
2019-05-28 12:37:13
您好,麻煩參考以下說明。謝謝。 A000000 企業所得稅年度納稅申報基礎信息表 基本經營情況(必填項目) 101納稅申報企業類型(填寫代碼) 102分支機構就地納稅比例(%) 103資產總額(填寫平均值,單位:萬元) 104從業人數(填寫平均值,單位:人) 105所屬國民經濟行業(填寫代碼) 106從事國家限制或禁止行業 □是□否 107適用會計準則或會計制度(填寫代碼) 108采用一般企業財務報表格式(2018年版) □是□否 109小型微利企業 □是□否 110上市公司 是(□境內□境外)□否 有關涉稅事項情況(存在或者發生下列事項時必填) 201從事股權投資業務 □是 202存在境外關聯交易 □是 203選擇采用的境外所得抵免方式 □分國(地區)不分項 □不分國(地區)不分項 204有限合伙制創業投資企業的法人合伙人 □是 205創業投資企業 □是 206技術先進型服務企業類型(填寫代碼) 207非營利組織 □是 208軟件、集成電路企業類型(填寫代碼) 209集成電路生產項目類型 □130納米 □65納米 210科技型中小企業 210-1 年(申報所屬期年度)入庫編號1 210-2入庫時間1 210-3 年(所屬期下一年度)入庫編號2 210-4入庫時間2 211高新技術企業申報所屬期年度有效的高新技術企業證書 211-1 證書編號1 211-2發證時間1 211-3 證書編號2 211-4發證時間2 212重組事項稅務處理方式 □一般性□特殊性 213重組交易類型(填寫代碼) 214重組當事方類型(填寫代碼) 215政策性搬遷開始時間 年 月 216發生政策性搬遷且停止生產經營無所得年度 □是 217政策性搬遷損失分期扣除年度 □是 218發生非貨幣性資產對外投資遞延納稅事項 □是 219非貨幣性資產對外投資轉讓所得遞延納稅年度 □是 220發生技術成果投資入股遞延納稅事項 □是 221技術成果投資入股遞延納稅年度 □是 222發生資產(股權)劃轉特殊性稅務處理事項 □是 223債務重組所得遞延納稅年度 □是
2019-04-25 20:45:58
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