迷路的春天 追問

2020-04-14 15:32

這個相當于上交收入了，以后收不回來了的，一直掛在賬上的話，有什么方法可以沖平嗎

玲老師 解答

2020-04-14 15:35

你們不是獨立核算的嗎

迷路的春天 追問

2020-04-14 15:37

是獨立核算的，但是企業所得稅匯總總公司申報，其他稅費分公司自己申報

迷路的春天 追問

2020-04-14 15:37

這個算是獨立核算嗎

玲老師 解答

2020-04-14 15:44

合并合算的是 摘要：資金內部劃轉借：銀行存款——總公司銀行  貸：銀行存款——分公司銀行如果分開核算的話摘要：分公司返款借：銀行存款——總公司銀行 貸：其他應收款——分公司名稱

玲老師 解答

2020-04-14 15:45

要是獨立核算就是第一個分錄

玲老師 解答

2020-04-14 15:46

要是獨立核算就是第一個分錄  你好 借 其他應收款貸銀行存款

迷路的春天 追問

2020-04-14 15:50

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-04-14 15:56

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！