老師您好，我想咨詢下我們公司在深圳有個(gè)總公司，在東莞成立個(gè)分公司，是非獨(dú)立核算的。現(xiàn)在問(wèn)題是，我只需要做總公司一套賬嗎？撥付給分公司的錢(qián)是其他應(yīng)收款—分公司是嗎，報(bào)稅的時(shí)候也不用管分公司，只在總公司匯總申報(bào)嗎。

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-26 18:10

你好，一般分公司增值稅是就地繳納的，所得稅是匯總的

勤懇的野狼追問(wèn)

2019-11-26 18:15

嗯嗯，那我做賬的時(shí)候，是只做總公司一個(gè)的吧，還是說(shuō)還要做分公司的呢？？？給分公司的錢(qián)為借其他應(yīng)收款—分公司，貸銀行存款然后分公司是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，然后分公司花費(fèi)的時(shí)候是借管理費(fèi)用貸銀行存款，總公司這邊怎么做呢。

小惑老師解答

2019-11-26 18:31

你要是非獨(dú)立核算就一本帳，之間轉(zhuǎn)款做往來(lái)掛賬，分公司不做的直接總公司做賬

勤懇的野狼追問(wèn)

2019-11-26 18:33

那轉(zhuǎn)給分公司的錢(qián)總公司怎么做呢，

勤懇的野狼追問(wèn)

2019-11-26 18:33

通過(guò)分公司花費(fèi)的總公司需要處理嗎。

小惑老師解答

2019-11-26 18:37

就是做分公司借款處理，然后把發(fā)票給總公司做

勤懇的野狼追問(wèn)

2019-11-26 18:39

嗯嗯，那總公司賬就平了，分公司就一直有一項(xiàng)負(fù)債了。。

小惑老師解答

2019-11-26 19:58

借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款

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