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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-14 10:28

抵減個人部分做借應付職工薪酬 單位社保,負數 借其他應付款個人社保部分,退回做借銀行 貸應付職工薪酬 單位社保 ,借 管理費用 社保 單位 負數 貸應付職工薪酬 單位社保 負數

微笑明天 追問

2020-04-14 10:29

因為2月份的社保結轉帶本年利潤里了,要沖減嘛,老師

maize老師 解答

2020-04-14 10:37

可以沖,你沖,之后會重新結轉本年利潤,

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抵減個人部分做借應付職工薪酬 單位社保,負數 借其他應付款個人社保部分,退回做借銀行 貸應付職工薪酬 單位社保 ,借 管理費用 社保 單位 負數 貸應付職工薪酬 單位社保 負數
2020-04-14 10:28:20
沖之前的繳納和計提分錄即可,按照退的金額來沖。
2020-06-06 14:23:38
與交納社保做相反的分錄
2020-03-18 15:15:22
你好,4月份退回到你們銀行賬上了嗎?
2020-04-16 07:31:04
你好,退回沖減研發支出處理
2021-02-03 11:20:01
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