Beautiful Angel 追問

2020-05-08 16:12

是留著抵扣，2月份已經做了

meizi老師 解答

2020-05-08 16:15

你好  那你就紅沖計提的分錄即可 到時  繳納的借方應付職工薪酬  留著下次抵減 你在做 借其他應收款-個人部分社保  應付職工薪酬-單位社保  貸應付職工薪酬-單位社保 （這部分就是你上月多繳納的金額    ）

Beautiful Angel 追問

2020-05-08 16:21

比如，我計提450，實際繳納200，抵250元，這個分錄怎樣做

meizi老師 解答

2020-05-08 16:23

你好      借管理費用-社保450 貸應付職工薪酬-社保450   紅沖計提   這個250元是退的錢    就是450元繳納的里面退了250嗎？

Beautiful Angel 追問

2020-05-08 16:28

剩下的250元是從社保賬戶里面抵扣的，科目是什么？

meizi老師 解答

2020-05-08 16:34

你好   上面應繳的金額 都是個人的話 ； 實繳繳納200   借應付職工薪酬-社保 450   貸銀行存款200     應付職工薪酬-單位部分 250 （這個是之前多繳納的 單位部分   ）

Beautiful Angel 追問

2020-05-08 16:43

明白了，謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-05-08 16:46

沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價