玩命的發帶 追问

2020-04-08 16:15

那就默認報稅系統的數字進行報稅？

maize老師 解答

2020-04-08 16:16

是的，按那個默認申報就可以，

玩命的發帶 追问

2020-04-08 16:17

那發票做賬的時候增值稅金額就跟繳納增值稅金額相差0.02，多的這點要怎么處理分錄

maize老師 解答

2020-04-08 16:20

這個實務中，你可以做營業外收入或者是營業外支出下面弄平，也可以不管這個

玩命的發帶 追问

2020-04-08 16:21

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-08 16:22

好的，我先回復別的學員了

玩命的發帶 追问

2020-04-08 16:24

我這樣報稅，系統里對了吧？

maize老師 解答

2020-04-08 16:28

你這個開啥稅率發票？？

玩命的發帶 追问

2020-04-08 16:29

3%，小規模，季度報稅

maize老師 解答

2020-04-08 16:33

是的，你填寫沒有問題，是的

玩命的發帶 追问

2020-04-08 16:38

這兩個附表也沒錯了吧？

maize老師 解答

2020-04-08 16:45

有差額納稅嗎，沒有原則不填寫

玩命的發帶 追问

2020-04-08 16:47

差額納稅？那個附列資料表上的金額112萬，自動跳出來的是1120000.02，比我實際開票的金額多了0.02，是我手動改成1120000的！

maize老師 解答

2020-04-08 16:52

不管這個就可以這個