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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-14 10:18

你好,請問具體什么問題?

謹慎的荔枝 追問

2017-07-14 11:14

老師你好。是這樣的,我自己的報表不含稅金額是195820.74元,稅金是5874.66。我申報增值稅不含稅金額195820.74,跳出來稅額是5874.62。我核對了好幾次,都沒有錯。發票上總計就是5874.66。早上老師讓我按照5874.66的稅反推收入來報,那我反推申報了,收入就和我發票上有點差入,我賬上要調整嗎?

吳月柳 解答

2017-07-14 11:17

你好,需要按正確的收入申報,稅額相差是因為四舍五入導致的,但相差的你可以做為營業外收入沖平。

謹慎的荔枝 追問

2017-07-14 11:21

老師,這個憑證怎么做呢?借:營業外收入   貸:應交稅金嗎?什么時候做呢?

謹慎的荔枝 追問

2017-07-14 11:22

是現在就做?還是下個月拿到扣稅單據的時候做?

吳月柳 解答

2017-07-14 12:09

借:應交稅費-應交增值稅  貸:營業外收入,拿到扣款單再做

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相關問題討論
你好,請問具體什么問題?
2017-07-14 10:18:07
你是個體戶還是公司呀?
2022-04-13 14:52:07
你好 借銀行存款貸 主營業務收入 -無票收入 應交稅費-應交增值稅
2021-04-10 14:17:57
保證不含稅收入不變,試試看能否對比通過
2019-09-02 09:54:08
肯定是上面既有無票的銷售收入、含稅的銷售收入數據都列示出來
2017-11-23 09:47:37
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