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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-14 10:18

你好,請(qǐng)問(wèn)具體什么問(wèn)題?

謹(jǐn)慎的荔枝 追問(wèn)

2017-07-14 11:14

老師你好。是這樣的,我自己的報(bào)表不含稅金額是195820.74元,稅金是5874.66。我申報(bào)增值稅不含稅金額195820.74,跳出來(lái)稅額是5874.62。我核對(duì)了好幾次,都沒(méi)有錯(cuò)。發(fā)票上總計(jì)就是5874.66。早上老師讓我按照5874.66的稅反推收入來(lái)報(bào),那我反推申報(bào)了,收入就和我發(fā)票上有點(diǎn)差入,我賬上要調(diào)整嗎?

吳月柳 解答

2017-07-14 11:17

你好,需要按正確的收入申報(bào),稅額相差是因?yàn)樗纳嵛迦雽?dǎo)致的,但相差的你可以做為營(yíng)業(yè)外收入沖平。

謹(jǐn)慎的荔枝 追問(wèn)

2017-07-14 11:21

老師,這個(gè)憑證怎么做呢?借:營(yíng)業(yè)外收入   貸:應(yīng)交稅金嗎?什么時(shí)候做呢?

謹(jǐn)慎的荔枝 追問(wèn)

2017-07-14 11:22

是現(xiàn)在就做?還是下個(gè)月拿到扣稅單據(jù)的時(shí)候做?

吳月柳 解答

2017-07-14 12:09

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸:營(yíng)業(yè)外收入,拿到扣款單再做

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你好,請(qǐng)問(wèn)具體什么問(wèn)題?
2017-07-14 10:18:07
你是個(gè)體戶還是公司呀?
2022-04-13 14:52:07
你好 借銀行存款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-04-10 14:17:57
保證不含稅收入不變,試試看能否對(duì)比通過(guò)
2019-09-02 09:54:08
肯定是上面既有無(wú)票的銷售收入、含稅的銷售收入數(shù)據(jù)都列示出來(lái)
2017-11-23 09:47:37
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