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謹慎的荔枝
于2017-07-14 10:13 發布 ??941次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-07-14 10:18
你好,請問具體什么問題?
謹慎的荔枝 追問
2017-07-14 11:14
老師你好。是這樣的,我自己的報表不含稅金額是195820.74元,稅金是5874.66。我申報增值稅不含稅金額195820.74,跳出來稅額是5874.62。我核對了好幾次,都沒有錯。發票上總計就是5874.66。早上老師讓我按照5874.66的稅反推收入來報,那我反推申報了,收入就和我發票上有點差入,我賬上要調整嗎?
吳月柳 解答
2017-07-14 11:17
你好,需要按正確的收入申報,稅額相差是因為四舍五入導致的,但相差的你可以做為營業外收入沖平。
2017-07-14 11:21
老師,這個憑證怎么做呢?借:營業外收入 貸:應交稅金嗎?什么時候做呢?
2017-07-14 11:22
是現在就做?還是下個月拿到扣稅單據的時候做?
2017-07-14 12:09
借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入,拿到扣款單再做
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就是申報收入寫195822,對嗎?這樣和實際發票不含稅收入差一點,沒關系嗎?賬上還要調整嗎?
答: 你好,請問具體什么問題?
上個季度我的不含稅收入是198019.8,稅5940.59,我申報的時候好像弄錯了,我直接引導式申報的,什么數也沒填,你看下我這個主表對嗎,哪個需要填
答: 你是個體戶還是公司呀?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板開票開成5個點。并且無法作廢。在申報時候,我是不是保證不含稅收入不變???還是含稅???才能對比通過
答: 保證不含稅收入不變,試試看能否對比通過
地方水利建設基金是每月都要申報嗎。是按找含稅收入還是不含稅收入
討論
申報水利建設基金的收入是不含稅收入是嗎?
申報表不含稅收入,稅額與發票不一致,有一分差距,以哪個為準?
收入沒有超30W就是全部按3%申報?入賬套也是按3點稅入賬?收入/1.03為不含稅收入?
不含稅收入并且以后也不開票怎么入賬,怎么申報
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
★ 4.98 解題: 35720 個
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謹慎的荔枝 追問
2017-07-14 11:14
吳月柳 解答
2017-07-14 11:17
謹慎的荔枝 追問
2017-07-14 11:21
謹慎的荔枝 追問
2017-07-14 11:22
吳月柳 解答
2017-07-14 12:09