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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-08 14:56

其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 加計(jì)抵減做這個(gè),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

 rorista 追問(wèn)

2020-04-08 15:01

那上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額呢

maize老師 解答

2020-04-08 15:02

這個(gè)你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,

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應(yīng)交增值稅的完整會(huì)計(jì)分錄有:  1、月底,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額;   2、月底,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額:   (1)計(jì)算應(yīng)交增值稅:   銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-以前留抵進(jìn)項(xiàng)稅額=本期應(yīng)交增值稅   (2)結(jié)轉(zhuǎn):   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金   (2)繳納:   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金   貸:銀行存款
2018-07-07 15:22:11
你好。月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2015-10-16 18:30:16
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)交稅費(fèi)貸方:應(yīng)交稅費(fèi) 2. 銀行存款貸方:應(yīng)交稅費(fèi) 3. 增值稅貸方:未交增值稅 4. 應(yīng)交稅費(fèi)貸方:未交增值稅 拓展知識(shí): 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄,是指企業(yè)交納應(yīng)交稅費(fèi)后,將多余的稅款轉(zhuǎn)入賬戶,但是未交增值稅。這種情況下,企業(yè)可以通過(guò)上述會(huì)計(jì)分錄,將多余的稅款由應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入未交增值稅,以防止因稅務(wù)稽查而發(fā)生追繳稅款的情況。 應(yīng)用案例: 李先生是一家小企業(yè)的老板,他本月已按期向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納了增值稅100萬(wàn)元,但由于他經(jīng)營(yíng)的企業(yè)類(lèi)型屬于小規(guī)模納稅人,實(shí)際上他應(yīng)該繳納的增值稅只有80萬(wàn)元的。所以,他可以通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅”的會(huì)計(jì)分錄,將多余的20萬(wàn)元由應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入未交增值稅,以避免因稅務(wù)稽查而發(fā)生的追繳稅款的情況。
2023-02-24 18:23:27
你好,你這上面反映是結(jié)轉(zhuǎn)90?
2020-02-12 23:11:29
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